宜春市林科所2018年部门预算公开说明

录入:zhangabcd  www.yclks.com.cn   2018/2/1  人气:398

宜春市林科所2018年部门预算公开说明

 

   

第一部分  宜春市林科所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 宜春市林科所2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 宜春市林科所2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

 

 

第一部分  宜春市林科所概况

一、部门主要职责

1.本所负责开展林业科学技术研究,指导我市林业新品种、新栽培技术的研究与开发;

2.开展林业先进实用新型技术的推广应用,以宜春市中药材生产技术服务中心为基础,以国家科技部为本中心命名的“中药材GAP种植大院”为平台,系统性开展中药材GAP种植基础研究,对全市的中药材生产种植进行技术指导;

3. 开展珍稀濒危野生动植物引种、驯化、繁育和科学研究工作;开展野生动植物和化石矿物标本的制作与保存、生态艺术布展、生物多样性展示等科普宣传教育工作;

4. 负责全市林业科技情报信息的收集、整理和分类;

5. 了解和收集当前林业科技发展的动态,发挥林业科技情报信息作用;负责《宜春林业科技》编辑、出版和发行;

6. 负责本市新树种、新品种引种繁殖、森林苗木、花卉苗木、中药材苗木繁殖以及林业科技项目生产试验研究等。

二、部门基本情况

宜春市林科所共有预算单位1。编制人数42人,均为全额补助事业编制。实有人数103人,其中:在职人员 41人,均为全额补助事业人员;退休人员62人。

 

第二部分 宜春市林科所2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年市林科所收入预算总额为595.79万元,其中:本年度财政拨款收入577.79万元,占收入预算总额的96.98%;上年经费拨款结转18万元,占收入预算总额的3.02%

2018年财政拨款收入预算较上年增加218.28万元,主要是增加了退休及在职人员奖励性工资的预算经费。新增18万元的上年经费拨款结转均为项目设备的采购资金。

 

(二)支出预算情况

2018年市林科所支出预算总额为595.79万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出557.79万元,占支出预算总额的 93.62%,包括工资福利支出484.08万元、日常公用支出18.87万元、对个人和家庭的补助支出 54.84万元。项目支出 38万元,占支出预算总额的 6.38%,均为行政事业性项目支出。

基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出484.08万元,占基本支出预算的86.79%;商品和服务支出18.87万元,占基本支出预算的3.38%;对个人和家庭的补助54.84万元,占基本支出预算的9.83%

2018年的工资福利支出较上年增加了193.12万元,主要是增加了退休及在职人员奖励性工资的预算支出资金。项目支出比上年增加了23万元,主要是设备采购新增18万元预算支出,另博物馆维护经费新增5万元预算支出。

按支出功能科目划分:科学技术支出429.28万元,占支出预算总额的72.05%;社会保障和就业支出133.27万元,占支出预算总额的22.37%;住房保障支出33.24万元,占支出预算总额的5.58%。

2018年的科学技术预算支出增加了169.82万元,主要是增加了在职人员奖励性工资的预算支出。社会保障和就业支出较上年增加了60.23万元,主要是增加了退休人员的奖励性工资的预算支出。

 

(三)财政拨款支出情况

2018年市林科所财政拨款支出预算595.79万元,占支出预算总额的100%。财政拨款支出的安排情况是:科学技术支出预算429.28万元,占财政拨款支出的72.05%;社会保障和就业支出预算133.27万元,占财政拨款支出的22.37%;住房保障支出预算33.24万元,占财政拨款支出的5.58%

2018年科学技术和社会保障就业支出较上年分别有169.8260.23万元的增加,主要是增加了在职和退休人员奖励性工资的财政拨款预算支出。

(四)政府性基金预算情况

2018年,我所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费预算等重要事项的说明

(六)政府采购预算情况

2018年市林科所政府采购预算总金额为5万元,具体采购项目构成如下图: 

政府采购预算表

 

 

 

 

单位:万元 

单位名称

采购项目

计量单位

数量

金额

合计

5.00

宜春市林科所

 

台式电脑

5

2.50

打印机

2

1.00

碎纸机

1

0.20

专用设备

1

1.00

专用材料

1

0.30

(七)国有资产占有使用情况

(八)重点项目绩效目标设置情况

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018市林科所“三公”经费年初预算安排为18.32万元,其中:

无因公出国(境)费,与上年该项预算金额一致

公务接待费8.22万元,比上年该项预算金额减少2.28万元。

公务用车运行维护费10.1万元,比上年减少0.18万元。

公务用车购置费0万元,与上年该项预算金额一致,

2018年,我所有公务用车1辆,本年度无换购新车计划。

 

第三部分  宜春市林科所2018年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

农林水支出(类)林业(款):指反映用于林业事业单位的基本支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和绩效工资之和按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

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