宜春市林科所2017年度部门决算公开

录入:zhangabcd  www.yclks.com.cn   2018/8/31  人气:428

宜春市林科所2017年度部门决算
 
目    录
 
第一部分  部门概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资产占用情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    六、机关运行经费支出情况说明
    七、政府采购支出情况说明
    八、预算绩效情况说明
    九、其它需要说明的事项
第四部分  名词解释
 
       第一部分 部门概况
 
一、部门主要职能
    (一)本部门负责开展林业科学技术研究,指导我市林业新品种、新栽培技术的研究与开发;
    (二)开展林业先进实用新型技术的推广应用,以宜春市中药材生产技术服务中心为基础,以国家科技部为本中心命名的“中药材GAP种植大院”为平台,系统性开展中药材GAP种植基础研究,对全市的中药材生产种植进行技术指导;
    (三)开展林业先进实用新型技术的推广应用,以宜春市中药材生产技术服务中心为基础,以国家科技部为本中心命名的“中药材GAP种植大院”为平台,系统性开展中药材GAP种植基础研究,对全市的中药材生产种植进行技术指导;
    (四)负责全市林业科技情报信息的收集、整理和分类;
    (五)了解和收集当前林业科技发展的动态,发挥林业科技情报信息作用;负责《宜春林业科技》编辑、出版和发行;
    (六)负责本市新树种、新品种引种繁殖、森林苗木、花卉苗木、中药材苗木繁殖以及林业科技项目生产试验研究等。
 
二、部门基本情况
    纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
    本部门2017年年末编制人数42人,其中事业编制 42人;年末实有人数 103人,其中在职人员 41人,退休人员 62人。
 
               
           第二部分 2017年度部门决算表

                               收入支出决算总表
金额单位:万元
编制单位:宜春市林科所 2017年度 公开01表
           
     行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
     3      6
一、财政拨款收入 1 626.05 一、一般公共服务支出 28 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 463.26
六、其他收入 7 63.24 七、文化体育与传媒支出 34 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 73.04
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00
10 十、节能环保支出 37 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 8.29
12 十二、农林水支出 39 117.68
13 十三、交通运输支出 40 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
19 十九、住房保障支出 46 27.01
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00
21 二十一、其他支出 48 0.00
22 二十二、债务还本支出 49 0.00
23 二十三、债务付息支出 50 0.00
本年收入合计 24 689.29 本年支出合计 51 689.29
  用事业基金弥补收支差额 25 0.00   结余分配 52 0.00
  年初结转和结余 26 566.28   年末结转和结余 53 566.28
总计 27 1,255.57 总计 54 1,255.57

 

                               收入决算表

金额单位:万元
编制单位:宜春市林科所                       2017年度                              公开02表
     本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类  科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 
合计 689.29 626.05 0.00 0.00 0.00 0.00 63.24
206 科学技术支出 444.24 381.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.24
20603 应用研究 422.24 359.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.24
2060302   社会公益研究 422.24 359.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.24
20604 技术研究与开发 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060402   应用技术研究与开发 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 73.04 73.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 52.38 52.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 7.37 7.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 45.01 45.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 20.66 20.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 20.66 20.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 145.00 145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 145.00 145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205   森林培育 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130206   林业技术推广 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 27.01 27.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 27.01 27.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 27.01 27.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

                             支出决算表
金额单位:万元
编制单位:宜春市林科所                  2017年度                        公开03表
     本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 689.29 444.05 245.24 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 463.26 344.00 119.26 0.00 0.00 0.00
20603 应用研究 449.08 344.00 105.08 0.00 0.00 0.00
2060302   社会公益研究 449.08 344.00 105.08 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 14.18 0.00 14.18 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 14.18 0.00 14.18 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 73.04 73.04 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 52.38 52.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 7.37 7.37 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 45.01 45.01 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 20.66 20.66 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 20.66 20.66 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 8.29 0.00 8.29 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 8.29 0.00 8.29 0.00 0.00 0.00
2120802   土地开发支出 8.29 0.00 8.29 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 117.68 0.00 117.68 0.00 0.00 0.00
21302 林业 117.68 0.00 117.68 0.00 0.00 0.00
2130205   森林培育 28.23 0.00 28.23 0.00 0.00 0.00
2130206   林业技术推广 79.24 0.00 79.24 0.00 0.00 0.00
2130221   林业产业化 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 0.21 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 27.01 27.01 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 27.01 27.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 27.01 27.01 0.00 0.00 0.00 0.00
  

                   财政拨款收入支出决算总表 
  金额单位:万元
编制单位:宜春市林科所            2017年度                                     公开04表
           
     行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计   一般公共预算     财政拨款  政府性基金预算财政拨款
     3      10 11 12
一、一般公共预算财政拨款 1 626.05 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 35 373.18 373.18 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 73.04 73.04 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 8.29 0.00 8.29
12 十二、农林水支出 41 117.68 117.68 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 27.01 27.01 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 626.05 本年支出合计 53 599.21 590.92 8.29
年初财政拨款结转和结余 25 177.01 年末财政拨款结转和结余 54 203.85 203.85 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 168.72 55
二、政府性基金预算财政拨款 27 8.29 56
28 57
总计 29 803.06 总计 58 803.06 794.77 8.29
  

                 一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位:万元
编制单位:宜春市林科所        2017年度            公开05表
     本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类  科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 590.92 444.05 146.87
206 科学技术支出 373.18 344.00 29.18
20603 应用研究 359.00 344.00 15.00
2060302   社会公益研究 359.00 344.00 15.00
20699 其他科学技术支出 14.18 0.00 14.18
2069999   其他科学技术支出 14.18 0.00 14.18
208 社会保障和就业支出 73.04 73.04 0.00
20805 行政事业单位离退休 52.38 52.38 0.00
2080502   事业单位离退休 7.37 7.37 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 45.01 45.01 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 20.66 20.66 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 20.66 20.66 0.00
213 农林水支出 117.68 0.00 117.68
21302 林业 117.68 0.00 117.68
2130205   森林培育 28.23 0.00 28.23
2130206   林业技术推广 79.24 0.00 79.24
2130221   林业产业化 10.00 0.00 10.00
2130299   其他林业支出 0.21 0.00 0.21
221 住房保障支出 27.01 27.01 0.00
22102 住房改革支出 27.01 27.01 0.00
2210201   住房公积金 27.01 27.01 0.00

               一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位:万元
编制单位:宜春市林科所               2017年度                               公开06表
人员经费 公用经费

经济分类科目编码

科目名称 金额

经济分类科目编码

科目名称 金额 经济分类   科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 339.61 302 商品和服务支出 18.13 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 170.75 30201   办公费 4.42 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 2.67 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 20.66 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 96.35 30206   电费 2.56 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 45.01 30207   邮电费 1.57 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 4.16 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 86.31 30211   差旅费 3.38 310111   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 6.03 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 0.00 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.00 31020   产权参股
30305   生活补贴 0.00 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.77 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 51.93 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 27.01 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 0.00 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 2.60 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 1.34 30240   税金及附加费用 0.00
30299   其他商品和服务支出 2.83
人员经费合计 425.92 公用支出合计 18.13

 

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位:万元
编制单位:宜春市林科所         2017年度             公开07表
项目 栏次 年初预算数 决算数
行次 1 2
一、“三公”经费支出 1 20.78 20.62
  1.因公出国(境)费 2 0.00 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 3 10.28 10.20
    (1)公务用车购置费 4 0.00 0.00
    (2)公务用车运行维护费 5 10.28 10.20
  3.公务接待费 6 10.50 10.42
    (1)国内接待费 7 10.50 10.42
         其中:外事接待费 8 0.00 0.00
    (2)国(境)外接待费 9 0.00 0.00
二、相关统计数 10
  1.因公出国(境)团组数(个) 11 0.00
  2.因公出国(境)人次数(人) 12 0.00
  3.公务用车购置数(辆) 13 0.00
  4.公务用车保有量(辆) 14 1.00
  5.国内公务接待批次(个) 15 69.00
    其中:外事接待批次(个) 16 0.00
  6.国内公务接待人次(人) 17 690.00
    其中:外事接待人次(人) 18 0.00
  7.国(境)外公务接待批次(个) 19 0.00
  8.国(境)外公务接待人次(人) 20 0.00
注:2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

                     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位:万元
编制单位:宜春市林科所                  2017年度                       公开08表
     年初结转    和结余 本年收入 本年支出 年末结转    和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 8.29 0.00 8.29 0.00 8.29 0.00
212 城乡社区支出 8.29 0.00 8.29 0.00 8.29 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 8.29 0.00 8.29 0.00 8.29 0.00
2120802   土地开发支出 8.29 0.00 8.29 0.00 8.29 0.00

国有资产占用情况表
金额单位:万元
编制单位:宜春市林科所       2017年度             公开09表
   栏次 决算数
一、车辆数合计(台、辆) 1 1
  1.副部(省)级及以上领导用车 2 0
  2.一般公务用车 3 1
  3.一般执法执勤用车 4 0
  4.特种专业技术用车 5 0
  5.其他用车 6 0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 7 0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) 8 0

 
                第三部分 2017年度部门决算情况说明
 
一、收入决算情况说明
    本部门2017年度收入总计1255.57万元,其中上年结转和结余566.28万元,与上年基本持平;本年收入合计689.29万元,较上年增长9.18%,主要原因是上级补助收入增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入626.05万元,占90.82%;其他收入63.24万元(其中上级补助收入63万元,利息0.24万元),占9.18%。   
二、支出决算情况说明
    本部门2017年度支出总计1255.57万元,其中本年支出合计689.29万元,较上年增长1.67%;年末结转和结余566.28万元,与上年基本持平。
    本年支出的具体构成为:基本支出444.05万元,占64.42%;项目支出245.24万元,占35.58%。
三、财政拨款支出决算情况说明
    本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为422.51万元,决算数为689.29万元,完成年初预算的163.14%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为566.28万元,决算数为566.28万元,预决算差额266.78万元。预决算差异的主要原因是新增了项目资金。
    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出339.61万元,较上年增长10.31%,主要原因是新增人员4人;商品和服务支出263.37万元,较上年增长61.71%,主要原因是项目经费的增加;对个人和家庭补助支出86.31万元,较上年下降58.36%,主要原因是2017年度退休人员工资纳入了社保统发。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 444.05万元,其中:
    (一)工资福利支出339.61万元,较2016年增加31.73万元,增长10.3 %,主要原因是新增人员4人。
    (二)商品和服务支出18.13万元,较2016年减少7.02万元,下降27.91%,主要原因是减少了公务用车维护费用。
    (三)对个人和家庭补助支出86.31万元,较2016年减少20.99万元,下降8.36%,主要原因是2017年度退休人员工资纳入了社保统发。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为20.78万元,决算数为20.62万元,完成预算的99%,决算数与上数年基本一致,其中:
    (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。
    (二)公务接待费支出年初预算数为10.5万元,决算数为  10.42 万元,决算数与上年数基本持平。
    (三)公务用车购置及运行维护费支出10.2万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为10.28万元,决算数为10.2万元,决算数与上年数基本持平。
六、机关运行经费支出情况说明
    无
七、政府采购支出情况说明
    本部门2017年度政府采购支出总额0.61万元,其中:政府采购办公设备支出0.61万元。
八、预算绩效情况说明
    无
九、其他需说明的事项
    1、国有资产占用情况说明
    截至2017年12月31日,本部门共有公务用车1辆。购入价值19.64万元。
 
第四部分  名词解释
 
    (一)农林水支出:指反映用于林业事业单位的项目支出。
    (二)社会保障和就业支出 :指事业单位养老保险及其它保障支出。
    (三)“三公”经费:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

返回】 【顶部】 【关闭
龙之谷免费外挂

 Copyright @ 2003-2022  宜春市林科所  版权所有


网站浏览:   ICP备05001455号s