宜春市林科所2019年部门预算公开说明

录入:zhangabcd  www.yclks.com.cn   2019/5/6  人气:398

 

宜春市林科所2019年部门预算公开说明

 

   

第一部分  宜春市林科所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 宜春市林科所2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 宜春市林科所2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

 

 

第一部分  宜春市林科所概况

一、部门主要职责

1.本所负责开展林业科学技术研究,指导我市林业新品种、新栽培技术的研究与开发;

2.开展林业先进实用新型技术的推广应用,以宜春市中药材生产技术服务中心为基础,以国家科技部为本中心命名的“中药材GAP种植大院”为平台,系统性开展中药材GAP种植基础研究,对全市的中药材生产种植进行技术指导;

3. 开展珍稀濒危野生动植物引种、驯化、繁育和科学研究工作;开展野生动植物和化石矿物标本的制作与保存、生态艺术布展、生物多样性展示等科普宣传教育工作;

4. 负责全市林业科技情报信息的收集、整理和分类;

5. 了解和收集当前林业科技发展的动态,发挥林业科技情报信息作用;负责《宜春林业科技》编辑、出版和发行;

6. 负责本市新树种、新品种引种繁殖、森林苗木、花卉苗木、中药材苗木繁殖以及林业科技项目生产试验研究等。

二、部门基本情况

宜春市林科所共有预算单位1。编制人数40人,均为全额补助事业编制。实有人数100人,其中:在职人员 37人,均为全额补助事业人员;退休人员63人。

 

第二部分 宜春市林科所2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年市林科所收入预算总额为460.17万元,其中:本年度财政拨款收入406.17万元,占收入预算总额的88.27%;上年经费拨款结转54万元,占收入预算总额的11.73%

2019年财政拨款收入预算较上年减少171.62万元,主要是减少了退休及在职人员奖励性工资的预算经费。新增40万元的上年经费拨款结转均为自然博物馆的屋面翻新经费。

 

(二)支出预算情况

2019年市林科所支出预算总额为460.17万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出386.17万元,占支出预算总额的 83.92%,包括工资福利支出363.28万元、日常公用支出16.48万元、对个人和家庭的补助支出 6.41万元。项目支出 74万元,占支出预算总额的16.08%,其中34万元为行政事业性项目支出,40万元为修缮费用。

基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出363.28万元,占基本支出预算的94.07%;商品和服务支出16.48万元,占基本支出预算的4.27%;对个人和家庭的补助6.41万元,占基本支出预算的1.66%

2019年的工资福利支出较上年减少了120.8万元,主要是减少了退休及在职人员奖励性工资的预算支出资金。项目支出比上年增加了36万元,主要是新增博物馆屋面翻新的预算支出。

按支出功能科目划分:科学技术支出347.93万元,占支出预算总额的75.61%;社会保障和就业支出81.67万元,占支出预算总额的17.75%;住房保障支出30.57万元,占支出预算总额的6.64%。

2019年的科学技术预算支出减少了81.35万元,主要是减少了在职人员奖励性工资的预算支出。社会保障和就业支出较上年减少了51.6万元,主要是减少了退休人员的奖励性工资的预算支出。

 

(三)财政拨款支出情况

2019年市林科所财政拨款支出预算460.17万元,占支出预算总额的100%。财政拨款支出的安排情况是:科学技术支出预算347.93万元,占财政拨款支出的75.61%;社会保障和就业支出预算81.67万元,占财政拨款支出的17.75%;住房保障支出预算30.57万元,占财政拨款支出的6.64%

2019科学技术和社会保障就业支出较上年分别有81.3551.6万元的减少,主要是减少了在职和退休人员奖励性工资的财政拨款预算支出。

(四)政府性基金预算情况

2019年,我所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费预算等重要事项的说明

(六)政府采购预算情况

2019年市林科所政府采购预算总金额为44万元,具体采购项目构成如下图: 

政府采购预算表

 

 

 

 

单位:万元 

单位名称

采购项目

计量单位

数量

金额

合计

44.00

宜春市林科所

 

台式电脑

3

1.50

多功能一体机

1

050

农林机械

2

1.00

照相机

1

1.00

屋面修缮

1

40.00

(七)国有资产占有使用情况

截止2018831日,本部门共有公务用车1辆。

(八)重点项目绩效目标设置情况

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019市林科所“三公”经费年初预算安排为13.25万元,其中:

无因公出国(境)费,与上年该项预算金额一致

公务接待费2.65万元,比上年该项预算金额减少5.57万元。

公务用车运行维护费10.6万元,与上年基本持平

公务用车购置费0万元,与上年该项预算金额一致,

2019年,我所有公务用车1辆,本年度无换购新车计划。

 

第三部分  宜春市林科所2019年部门预算表

详见附表

 

第四部分   名词解释

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

农林水支出(类)林业(款):指反映用于林业事业单位的基本支出。

 “三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市商务局用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含商务接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

2019林科所预算公开表.xls

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