宜春市林科所2020年部门预算公开说明

录入:zhangabcd  www.yclks.com.cn   2020/6/19  人气:333

宜春市林业科学研究所2020年部门预算

 

   

 

第一部分  宜春市林科所单位概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  宜春市林科所2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020三公经费预算情况说明

第三部分  宜春市林科所2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

 

第一部分  宜春市林业科学研究所概况

 

一、部门主要职责

1.本所负责开展林业科学技术研究,指导我市林业新品种、新栽培技术的研究与开发;

2.开展林业先进实用新型技术的推广应用,以宜春市中药材生产技术服务中心为基础,以国家科技部为本中心命名的“中药材GAP种植大院”为平台,系统性开展中药材GAP种植基础研究,对全市的中药材生产种植进行技术指导;

3. 开展珍稀濒危野生动植物引种、驯化、繁育和科学研究工作;开展野生动植物和化石矿物标本的制作与保存、生态艺术布展、生物多样性展示等科普宣传教育工作;

4. 负责全市林业科技情报信息的收集、整理和分类;

5. 了解和收集当前林业科技发展的动态,发挥林业科技情报信息作用;负责《宜春林业科技》编辑、出版和发行;

6. 负责本市新树种、新品种引种繁殖、森林苗木、花卉苗木、中药材苗木繁殖以及林业科技项目生产试验研究等。

二、部门基本情况

宜春市林科所共有预算单位1个。编制人数39人,均为全额补助事业编制。实有人数97人,其中:在职人员 36人,均为全额补助事业人员;退休人员61人。

 

第二部分  宜春市林科所2020年部门预算情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年市林科所收入预算总额为759.31万元,其中:本年度财政拨款收入689.31万元,占收入预算总额的90.78%;上级补助收入30万元,占收入预算总额的3.95%;上年经费拨款结转40万元,占收入预算总额的5.27%

2020年财政拨款收入预算较上年增加299.14万元,主要是增加了退休及在职人员奖励性工资的预算经费。其中40万元的上年经费拨款结转为自然博物馆的屋面翻新经费。

(二)支出预算情况

2020年市林科所支出预算总额为759.31万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出669.31万元,占支出预算总额的88.15%,包括工资福利支出568.66万元、日常公用支出16.15万元、对个人和家庭的补助支出84.5万元。项目支出90万元,占支出预算总额的11.85%,其中50万元为行政事业性项目支出,40万元为修缮费用。

基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出568.66万元,占基本支出预算的84.96%;商品和服务支出16.15万元,占基本支出预算的2.41%;对个人和家庭的补助84.5万元,占基本支出预算的12.63%

2020年的工资福利支出较上年增加了205.38万元,主要是增加了在职人员奖励性工资的预算支出资金。项目支出比上年增加了16万元,主要是新增了上级补助科研项目经费的预算支出。

按支出功能科目划分:科学技术支出520.73万元,占支出预算总额的68.58%;社会保障和就业支出166.75万元,占支出预算总额的21.96%;农林水支出40万元,占支出预算总额的5.27%;住房保障支出31.83万元,占支出预算总额的4.19%。

2020年的科学技术预算支出较上年增加了172.8万元,主要是增加了在职人员奖励性工资的预算支出。社会保障和就业支出较上年减少了85.08万元,主要是增加了退休人员的奖励性工资的预算支出。

 

(三)财政拨款支出情况

2020年市林科所财政拨款支出预算689.31万元,占支出预算总额的90.78%。财政拨款支出的安排情况是:科学技术支出预算490.73万元,占财政拨款支出的71.19%;社会保障和就业支出预算166.75万元,占财政拨款支出的24.19%;住房保障支出预算31.83万元,占财政拨款支出的4.62%

2020年科学技术和社会保障就业支出较上年分别有172.885.08万元的增加,主要是增加了在职和退休人员奖励性工资的财政拨款预算支出。

(四)政府性基金情况

2020年,我所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

(六)政府采购情况

2020年市林科所政府采购预算总金额为45万元,具体采购项目构成如下图: 

政府采购预算表

 

 

 

 

  单位:万元

单位名称

采购项目

计量单位

数量

金额

 合计

45.00

宜春市林科所

 

台式电脑

3

1.50

多功能一体机

1

1.00

农林机械

2

1.50

复印机

2

1.00

屋面修缮

1

40.00

 

(七)国有资产占有使用情况

截至2019831日,部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

(八)项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金20万元,进行了绩效评价的项目1个,涉及资金20万元。

(九)项目情况说明

1.项目概述:宜春市竹文化博物馆(简称竹博馆)始建于201110月,是第六届中国竹文化节期间的配套项目。第六届中国竹文化节是由国家林业局、江西省人民政府、国际竹藤组织主办,由宜春市人民政府、江西省林业厅、中国竹产业协会承办。为彰显宜春生态文明,根据第六届中国竹文化节组委会的安排,而新建了宜春市竹文化博物馆。为子孙后代保留文化遗产;科学陈列展示竹种和竹文化资源,促进竹子科学普及和产业发展,弘扬竹子文明,作出了贡献。

2.立项依据:维持竹博馆日常运行。

3.实施主体:宜春市林业科学研究所

4.实施方案:做好博物馆参观接持、标本及展品管护、日常管理各项工作;做好科普基地建设工作及2020年科技活动周科普宣传工作;补充和更换竹博馆景观灯和照明灯;植物园及公益林管护巡查工作;配合做好自然博物馆屋面改造维修相关工作。

5.实施周期:2020-01-012020-12-31

6.年度预算安排:20万元

7.绩效目标和绩效指标:

年度总体 目标

合理配置资源,完善配套机制,创新管理机制和运营机制,最大限度地发挥博物馆的社会效益,为全民的生态科普知识的提高不断做出更大的贡献

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

绩效指标

产出指标

数量指标

认知自然科普基地

10

质量指标

标本展品的代表性

100%

时效指标

竹博馆后续管理经营

100%

成本指标

竹博馆运行维护费

20万元

效果指标

社会效益      指标

竹博馆年参观人数

1万人次

可持续影响    指标

考核青少年专题生态科普展

2

满意度指标

服务对象      满意度指标

考核参观群众对竹博馆的满意度

90%

 

二、2020三公经费预算情况说明

2020年市林科所“三公”经费年初预算安排为3.23万元,其中:

无因公出国(境)费,与上年该项预算金额一致。

公务接待费0.63万元,与上年该项预算金额基本持平。

公务用车运行维护费2.6万元,与上年金额一致。

公务用车购置费0万元,与上年该项预算金额一致,

2020年,我所有公务用车1辆,本年度无换购新车计划。

 

第三部分  宜春市林业科学研究所2020年部门预算表

(详见附表)

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

(一)农林水支出(类)林业(款):指反映用于林业事业单位的基本支出。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和绩效工资之和按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(三)“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市商务局用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含商务接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


附表:宜春市林科所2020年部门预算公开表.xls
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