宜春市林业科学研究所2021年部门预算

录入:zhangabcd  www.yclks.com.cn   2021/3/29  人气:208

宜春市林业科学研究所2021年部门预算

 

   

 

第一部分  宜春市林科所单位概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  宜春市林科所2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况说明

   二、2021三公经费预算情况说明

第三部分  宜春市林科所2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

 

第一部分  宜春市林业科学研究所概况

 

一、部门主要职责

1.本所负责开展林业科学技术研究,指导我市林业新品种、新栽培技术的研究与开发;

2.开展林业先进实用新型技术的推广应用,以宜春市中药材生产技术服务中心为基础,以国家科技部为本中心命名的“中药材GAP种植大院”为平台,系统性开展中药材GAP种植基础研究,对全市的中药材生产种植进行技术指导;

3. 开展珍稀濒危野生动植物引种、驯化、繁育和科学研究工作;开展野生动植物和化石矿物标本的制作与保存、生态艺术布展、生物多样性展示等科普宣传教育工作;

4. 负责全市林业科技情报信息的收集、整理和分类;

5. 了解和收集当前林业科技发展的动态,发挥林业科技情报信息作用;负责《宜春林业科技》编辑、出版和发行;

6. 负责本市新树种、新品种引种繁殖、森林苗木、花卉苗木、中药材苗木繁殖以及林业科技项目生产试验研究等。

二、部门基本情况

宜春市林科所共有预算单位1个。编制人数39人,均为全额补助事业编制。实有人数97人,其中:在职人员 33人,均为全额补助事业人员;退休人员64人。

 

第二部分  宜春市林科所2021年部门预算情况说明

 

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年市林科所收入预算总额为667.68万元,其中:本年度财政拨款收入652.78万元,占收入预算总额的97.77%;上级补助收入14.9万元,占收入预算总额的2.23%

2021年财政拨款收入预算较上年减少36.53万元,主要原因是由于人员的调动,在职人员减少相应工资福利支出减少。

(二)支出预算情况

2021年市林科所支出预算总额为667.68万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出632.78万元,占支出预算总额的94.77%,包括工资福利支出522.55万元、日常公用支出15.48万元、对个人和家庭的补助支出94.75万元。项目支出34.9万元,占支出预算总额的5.23%

基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出522.55万元,占基本支出预算的82.58%;商品和服务支出15.48万元,占基本支出预算的2.45%;对个人和家庭的补助94.75万元,占基本支出预算的14.97%

2021年的工资福利支出较上年减少了46.11万元,主要是在职人员减少所致。项目支出比上年减少了55.1万元,主要是20年有屋面修缮费用,截止201231项目已完工。

按支出功能科目划分:科学技术支出557.94万元,占支出预算总额的83.56%;社会保障和就业支出80.15万元,占支出预算总额的12.01%;住房保障支出29.59万元,占支出预算总额的4.43%。

2021年的科学技术预算支出较上年减少了37.21万元,主要是减少了在职人员,工资福利的支出减少所致。社会保障和就业支出较上年减少了86.6万元,主要是减少了退休人员的奖励性工资的预算支出。

 

(三)财政拨款支出情况

2021年市林科所财政拨款支出预算652.78万元,占支出预算总额的97.77%。财政拨款支出的安排情况是:科学技术支出预算543.04万元,占财政拨款支出的83.19%;社会保障和就业支出预算80.15万元,占财政拨款支出的12.28%;住房保障支出预算29.59万元,占财政拨款支出的4.53%

2021年科学技术和社会保障就业支出较上年分别有37.2186.6万元的减少,主要是减少了在职人员工资福利支出和退休人员奖励性工资的预算支出。

(四)政府性基金情况

2021年,我所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

(六)政府采购情况

2021年市林科所政府采购预算总金额为5万元,具体采购项目构成如下图: 

政府采购预算表

 

 

 

 

  单位:万元

单位名称

采购项目

计量单位

数量

金额

 合计

5.00

宜春市林科所

 

台式电脑

4

2.00

激光打印机

2

0.60

农林机械

2

0.50

家俱用具

1

1.90

 

(七)国有资产占有使用情况

截至20201231日,部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

(八)项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金20万元,进行了绩效评价的项目1个,涉及资金20万元。

(九)项目情况说明

1.项目概述:市林科所博物馆位于袁州区秀江西路化成岩森林公园内,占地9亩,展馆面积达2820平方米。其中自然博物馆始建于1998年,是宜春市改革开放以来创建的第一座自然科学博物馆,也是全国林业科普基地、江西省青少年科技教育基地。竹博馆始建于201110月,是第六届中国竹文化节期间的配套项目。市林科所自然博物馆和竹文化博物馆是科普教育的最前沿阵地,以古生物、现代生物和竹制工艺品为主题的展览通过标本、展品、展板等向观众传递着自然科学知识和科学精神。

2.立项依据:维持博物馆日常运行。

3.实施主体:宜春市林业科学研究所

4.实施方案:做好博物馆参观接持、标本及展品管护、日常管理各项工作;做好科普基地建设工作及2021年科技活动周科普宣传工作;补充和更换竹博馆景观灯和照明灯;植物园及公益林管护巡查工作;配合做好自然博物馆屋面改造维修相关工作。

5.实施周期:2021-01-012021-12-31

6.年度预算安排:20万元

7.绩效目标和绩效指标:

年度总体目标

合理配置资源,完善配套机制,创新管理机制和运营机制,最大限度地发挥博物馆的社会效益,为全民的生态科普知识的提高不断做出更大的贡献

绩效

指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度  目标值

绩效指标

产出指标

数量指标

标本展品的完整率

100%

质量指标

标本展品的代表性

100%

时效指标

竹博馆后续管理经营

100%

成本指标

竹博馆运行维护费

20万元

效果指标

社会效益指标

竹博馆年参观人数

1万人次

可持续影响指标

考核青少年专题生态科普展

2

满意度指标

服务对象满意度 指标

考核参观群众对竹博馆的满意度

90%

 

二、2021三公经费预算情况说明

2021年市林科所“三公”经费年初预算安排为3.2万元,其中:

无因公出国(境)费,与上年该项预算金额一致。

公务接待费0.6万元,与上年该项预算金额基本持平。

公务用车运行维护费2.6万元,与上年金额一致。

公务用车购置费0万元,与上年该项预算金额一致,

2021年,我所有公务用车1辆,本年度无换购新车计划。

 

第三部分  宜春市林业科学研究所2021年部门预算表

(详见附表)

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

(一)农林水支出(类)林业(款):指反映用于林业事业单位的基本支出。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和绩效工资之和按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(三)“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市商务局用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含商务接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表:宜春市林科所2021年部门预算公开表.xls

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