宜春市林科所2018年部门决算

录入:zhangabcd  www.yclks.com.cn   2019/8/30  人气:155

宜春市林科所2018年部门决算

 

   

 

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

 

第二部分  2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

第三部分  2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

1、本部门负责开展林业科学技术研究,指导我市林业新品种、新栽培技术的研究与开发;

2、开展林业先进实用新型技术的推广应用,以宜春市中药材生产技术服务中心为基础,以国家科技部为本中心命名的“中药材GAP种植大院”为平台,系统性开展中药材GAP种植基础研究,对全市的中药材生产种植进行技术指导;

3、开展珍稀濒危野生动植物引种、驯化、繁育和科学研究工作;开展野生动植物和化石矿物标本的制作与保存、生态艺术布展、生物多样性展示等科普宣传教育工作;

4、负责全市林业科技情报信息的收集、整理和分类;

5、了解和收集当前林业科技发展的动态,发挥林业科技情报信息作用;负责《宜春林业科技》编辑、出版和发行;

6、负责本市新树种、新品种引种繁殖、森林苗木、花卉苗木、中药材苗木繁殖以及林业科技项目生产试验研究等。

 

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数40人,其中事业编制 40人;年末实有人数 99人,其中在职人员 37人,退休人员 62人。

 

第二部分  2018年部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01

编制单位:宜春市林科所                             2018年度                                  金额单位:万元

    

      

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

 

3

   

 

6

一、财政拨款收入

1

761.76

一、一般公共服务支出

28

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

57.04

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

598.52

六、其他收入

7

0.14

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

136.35

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

75.81

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

32.39

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

818.94

本年支出合计

51

843.07

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

52

0.00

  年初结转和结余

26

566.28

  年末结转和结余

53

542.15

总计

27

1,385.22

总计

54

1,385.22

 

 

收入决算表

公开02

编制单位:宜春市林科所                           2018年度                                   金额单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入,

上级补助收入

事业   收入

经营   收入

附属单位     上缴收入

其他   收入

支出功能分类   科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

818.94

761.76

57.04

0.00

0.00

0.00

0.14

206

科学技术支出

578.20

521.02

57.04

0.00

0.00

0.00

0.14

20603

应用研究

514.20

457.02

57.04

0.00

0.00

0.00

0.14

2060302

  社会公益研究

514.20

457.02

57.04

0.00

0.00

0.00

0.14

20604

技术研究与开发

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

136.35

136.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

107.43

107.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

53.44

53.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.99

53.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

4.98

4.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

4.98

4.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

23.94

23.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

23.94

23.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

72.00

72.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

62.00

62.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业支出

62.00

62.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

32.39

32.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

32.39

32.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

32.39

32.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

公开03

编制单位:宜春市林科所                             2018年度                                 金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上   级支出

经营  支出

对附属  单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

843.07

605.76

237.31

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

598.52

437.02

161.50

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

571.29

437.02

134.27

0.00

0.00

0.00

2060302

  社会公益研究

571.29

437.02

134.27

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

9.42

0.00

9.42

0.00

0.00

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

9.42

0.00

9.42

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

17.81

0.00

17.81

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

17.81

0.00

17.81

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

136.35

136.35

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

107.43

107.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

53.44

53.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.99

53.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

4.98

4.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

4.98

4.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

23.94

23.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

23.94

23.94

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

75.81

0.00

75.81

0.00

0.00

0.00

21302

林业

75.81

0.00

75.81

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林培育

18.73

0.00

18.73

0.00

0.00

0.00

2130206

  林业技术推广

37.29

0.00

37.29

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业支出

19.79

0.00

19.79

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

32.39

32.39

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

32.39

32.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

32.39

32.39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

 

公开04

 

编制单位:宜春市林科所                     2018年度                                   金额单位:万元

 

    

    

 

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

 

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

   

1

2

   

 

3

4

5

 

一、一般公共预算财政拨款

1

57779

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

484.25

484.25

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

136.35

136.35

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

75.81

75.81

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

32.39

32.39

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

57779

本年支出合计

53

728.80

728.80

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

203.85

年末财政拨款结转和结余

54

236.81

236.81

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

26

203.85

 

55

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

总计

28

78164

总计

57

965.61

965.61

0.00

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

                                                                                 公开05

 

编制单位:宜春市林科所                  2018年度                              金额单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类        科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

728.80

605.76

123.04

 

206

科学技术支出

484.25

437.02

47.23

 

20603

应用研究

457.02

437.02

20.00

 

2060302

社会公益研究

457.02

437.02

20.00

 

20604

技术研究与开发

9.42

0.00

9.42

 

2060402

应用技术研究与开发

9.42

0.00

9.42

 

20699

其他科学技术支出

17.81

0.00

17.81

 

2069999

其他科学技术支出

17.81

0.00

17.81

 

208

社会保障和就业支出

136.35

136.35

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

107.43

107.43

0.00

 

2080502

事业单位离退休

53.44

53.44

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.99

53.99

0.00

 

20808

抚恤

4.98

4.98

0.00

 

2080801

死亡抚恤

4.98

4.98

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

23.94

23.94

0.00

 

2089901

其他社会保障和就业支出

23.94

23.94

0.00

 

213

农林水支出

75.81

0.00

75.81

 

21302

林业

75.81

0.00

75.81

 

2130205

森林培育

18.73

0.00

18.73

 

2130206

林业技术推广

37.29

0.00

37.29

 

2130299

其他林业支出

19.79

0.00

19.79

 

221

住房保障支出

32.39

32.39

0.00

 

22102

住房改革支出

32.39

32.39

0.00

 

2210201

住房公积金

32.39

32.39

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

编制单位:宜春市林科所                           2018年度                                     金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

500.67

302

商品和服务支出

35.29

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

178.03

30201

  办公费

6.85

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

53.72

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

4.24

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

88.81

30205

  水费

0.13

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

76.49

30206

  电费

3.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

29.78

30207

  邮电费

1.86

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

31.99

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

5.23

30211

  差旅费

2.75

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

32.39

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

3.21

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

69.79

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

2.62

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.71

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

15.96

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

1.27

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

52.57

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

10.03

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

4.14

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

570.47

公用支出合计

35.29

 

 

 

般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表